| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DO SESC CARUARU | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | 16/09/2024 | 1 | 54.079,20 | 0,00 | 54.079,20 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 120 BOLSAS COM ALÇA, 120 BOLSA TIPO SACO E 120 PONCHETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | BIANCA LIRA DE ALENCAR 11368103405 | 43.336.938/0001-90 | 11/12/2024 | 1 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE JOGOS EDUCATIVOS NAS LATERAIS DA ESCOLA DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CICERO ARAUJO DA SILVA 00927114488 | 32.273.814/0001-96 | 12/12/2024 | 1 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OPERAÇÃO ETE ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 3 MESES. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 15/03/2024 | 1 | 13.266,00 | 0,00 | 13.266,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LIMPEZA NAS CALHAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UNIDADE SESC CARUARU | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | 01/10/2024 | 1 | 3.289,07 | 0,00 | 3.289,07 | ||
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | EXTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA A 26° EDIÇÃO DO SONORA BRASIL - NÍVEA FRANÇA ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 43.809.223 NIVEA SANTOS DE FRANCA | 43.809.223/0001-07 | 28/10/2024 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO POR UM PERÍODO DE 03 MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 08/11/2024 | 1 | 24.840,00 | 0,00 | 24.840,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTO NA UNIDADE DO SESC LER BELO JARDIM, SENDO O TOTAL DE 62 PESSOAS, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 , DAS 10H ÀS 15H. O SERVIÇO DEVERÁ SER NO FORMATO DE ALMOÇO TIPO SELF SERVISSE INCLUINDO: FEIJOADA 1 OPÇÃO DE ARROZ 1 OPÇÃO DE GUARNIÇÃO( FAROFA ) 2 OPÇÕES DE SALADAS( VINAGRETE E COUVE REFOGADA) 3 OPÇÕES DE CARNE PARA CHURRASCO. INCLUIR ENTRADAS NAS SEGUINTES OPÇÕES :CALDINHO DE FEIJÃO BOLINHO DE QUEIJO,BACALHAU E CHARQUE, PASTEL FRITO( CARNE MOÍDA E QUEIJO),PASTEL DE FESTA( CARNE MOIDA), CAMARÃO EMPANADO, MINI COXINHA ( FRANGO),PÃO DE ALHO. INCLUIR BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NAS SEGUINTES OPÇÕES: SUCOS DE FRUTAS ( MARACUJÁ E GRAVIOLA) E REFRIGERANTES ( COCA COLA, FANTA E GUARANÁ). INCLUIR SERVIÇO DE GARÇOM E CHURRASQUEIRO. | 43.850.933 VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA | 43.850.933/0001-80 | 19/12/2024 | 1 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | OFICINA DE CAPOEIRA NO PROJETO COLMEIA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ILTON JOSE DA SILVA JUNIOR 04833807416 | 35.361.686/0001-20 | 07/11/2024 | 1 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANTERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 40 DIAS. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 11/12/2024 | 1 | 7.198,00 | 0,00 | 7.198,00 | ||
| 2024 | 099/2024 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AS LOJAS Nº 011C E 012C, LOCALIZADA NO TÉRREO, COM ÁREA TOTAL DE 45,60M² DO SHOPPING BOA VISTA - DESTINADA PARA AGENCIA DE TURISMOS SOCIAL DO SESCPE. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 OBSERVAÇÃO: FOI REALIZADA PESQUISA DE MERCADO COM MAIS DOIS SHOPPINGS DA CIDADE DO RECIFE. NA QUAL VERIFICAMOS QUE A MÉDIA DO ALUGUEL NO TÉRREO DOS SHOPPINGS É A SEGUINTE: - SHOPPING BOA VISTA É DE R$ 210,00 O M², ENTRETANTO, APÓS NEGOCIAÇÃO O VALOR FICOU EM R$ 96,93/M² - SHOPPING RIOMAR É DE R$ 200,00 O M² E - SHOPPING RECIFE É DE R$ 380,00 O M². | IMOBILIARIA CM SA | 10.471.373/0001-02 | 29/01/2024 | 24 | 109.547,64 | 0,00 | 37.460,36 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA COMPOSIÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A BRIGADA DE INCÊNCIO. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 13/12/2024 | 1 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | HAMBURGUER BOVINO | NATAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11.847.977/0001-65 | 14/11/2024 | 1 | 1.705,10 | 0,00 | 1.705,10 | ||
| 2024 | 127/2024 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, TIPO: PÁ COLETORA DE LIXO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | 05.449.553/0001-40 | 09/09/2024 | 12 | 6.480,00 | 0,00 | 4.073,20 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOMBONIERI E CONFEITARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | DISTRIBUIDORA PADRE CICERO LTDA | 22.583.480/0001-01 | 08/10/2024 | 1 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | ||
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