| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CT 038/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEMILEITO TURISMO, ÔNIBUS CONVENCIONAL TURISMO, MICRO-ÔNIBUS E VANS POR QUILÔMETRO RODADO, DIÁRIA E TRASLADO COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DO SESC/DR-PE, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE N° 120/2024. | AGENCIA ADVENTURE VIAGENS E TURISMO LTDA | 08.803.711/0001-06 | 10/03/2025 | 12 | 114.670,00 | 0,00 | 41.516,28 | ||
| 2025 | 106/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES DO SESC EM PERNAMBUCO. PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE .º 057/2025. | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA | 07.590.023/0001-42 | 12/08/2025 | 12 | 12.920,00 | 0,00 | 880,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DUVENNIE PESSOA PARA COMPOR A CIRANDA DAS PALAVRAS COM UMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA QUE OCORRERÁ DIA 08 DE MARÇO DE 2025. | 13.118.711 DUVENNIE RUBIA SOUZA PESSOA | 13.118.711/0001-07 | 07/03/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAL EM PVC E TÉRMICO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 3 MESES. | DISPHEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS LTDA | 08.962.785/0001-95 | 28/01/2025 | 4.470,68 | 0,00 | 4.470,68 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR CULTURAL VANDEILTON GONÇALO ATENDENDO A NECESSIDADE EVENTOS CULTURAIS NO PERÍODO DE 29/04 A 29/06 DE 2025 NO CPC GARANHUNS. | 52.655.208 JOSE VANDEILTON GONCALO DA SILVA | 52.655.208/0001-42 | 29/04/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LAILA CAMPELO E KAROL MACIEL / ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MATERIA PRIMA MUSICA E SONORIZACAO LTDA | 21.435.043/0001-70 | 15/05/2025 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O PROGRAMA CULTURA E MAQUINA DE BANHO DE ESPUMA PARA O PROGRAMA DFE DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | RODRIGO SILVA DOS SANTOS | *.183.644-* | 02/04/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | 21/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DE LENNON RAONI PARA SERVIÇO ARTÍSTICO DE CRIAÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO EXPOGRAFIA DE CICLO DE TRAVESSIAS PARA NAO CAMINHAR SÓ, NO PERIODO DE 25/07/2025 A 25/02/2025. | 20.698.616 LENNON RAONI DE LIMA SANTOS | 20.698.616/0001-95 | 23/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GISELE BRANCO JULIAO DE MELO PARA ATUAR COMO MEDIADORA EDUCATIVA NA GALERIA DE ARTES RONALDO WHITE ,NO CPC GARANHUNS DIA 05 DE AGOSTO A 05 OUTUBRO DE 2025. | GISELE BRANCO JULIAO DE MELO | 61.892.326/0001-65 | 02/08/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE LAIS DOMINGUES PARA SESSÃO DE EXIBIÇÃO E DEBATE PROGRAMA 8-URUÇU MIRIM, PROGRAMAÇÃO DA VII MOSTRA SESC DE CINEMA NO CPC GARANHUNS DIA 13/09/2025 AS 17H. | 23.362.215 LAIS CORDEIRO DOMINGUES | 23.362.215/0001-58 | 05/09/2025 | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | RECARGA DOS EXTINTORES DA UNIDADE - SESC SÃO LOURENÇO ENQUADRADO: ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | J DE O DO NASCIMENTO SERVICOS DE EXTINTORES E PREVENCAO | 24.612.672/0001-16 | 14/05/2025 | 1 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO: COMPRA DIRETA DE BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE BRANCO OU CHOCOLATE AO LEITE PARA ATENDIMENTO DO EVENTO SEMANA S DO SESC PE. AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DAVID JOSE LIMA BARBOSA | 49.312.373/0001-97 | 17/05/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO SESC LAZER DO PROGRAMA DFE DO SESC LER SURUBIM. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARCOS PEREIRA DA SILVA 10065053427 | 46.183.654/0001-07 | 16/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CABOCLINHOS POTIGUARES | 10.278.096/0001-08 | 31/10/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
