| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PALESTRA DE ARTE PROMOVENDO A RELAÇÃO DE PERTENÇA COM O TERRITÓRIO, PARA O PROJETO ENTRE-RUAS DO SESC/ ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 23.461.567 PALAS CAMILA LUSTOSA CAVALCANTI ALVES | 23.461.567/0001-60 | 18/11/2025 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO REUNIÕES DANÇANTES SESC NUGHT NO DIA 21/11/2025 | FERNANDO LUIS RODRIGUES ARAUJO NEVES | 08.816.047/0001-30 | 21/11/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 58.705.993 SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA | 58.705.993/0001-87 | 15/07/2025 | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLVO PARA ABASTECIMENTO DO CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANCORA PEIXARIA LTDA | 55.885.955/0001-65 | 22/07/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PREMIER SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA | 58.522.577/0001-43 | 28/08/2025 | 5.508,12 | 0,00 | 5.507,52 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIDEOMAKER PARA REALIZAÇÃO DO SONORA BRASIL , NO TEATRO MARCO CAMAROTTI, SESC SANTO AMARO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DAS 19H ÀS 22H E 13 DE SETEMBRO DAS 18H ÀS 20H. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DANILO TACITO DE LIMA RUFINO 01295609444 | 31.533.514/0001-36 | 11/09/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE ROLO SABOR GOIABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA INHUMAS, QUE ACONTECERÁ NO CPC GARANHUNS MES DE OUTUBRO. | CARLOS LUCAS FEITOZA TENORIO DE ANDRADE | 24.997.758/0001-04 | 02/10/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ( BODE) ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 12.819.074/0010-24 | 23/10/2025 | 2.939,40 | 0,00 | 1.708,01 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCAÇÃO E DEMAIS PROGRAMAS DA UNIDADE SESC LER BUÍQUE PARA ATENDIMENTO POR UM PERÍODO DE 2 MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LIVRARIA HELENO FILHO LTDA | 69.961.183/0001-08 | 05/12/2025 | 1 | 1.120,20 | 0,00 | 1.120,20 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA OISCINA 3 CV PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE DO SESC CARUARU | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES | 02.988.688/0001-95 | 01/12/2025 | 1 | 5.996,00 | 0,00 | 5.996,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO A JAPARATINGA/AL. 158951. 02/02/2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | 48.987.351 EVERTON ROSILDO ATAIDE DE AMORIM | 48.987.351/0001-64 | 23/01/2025 | 1 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. | 50.656.231 EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 50.656.231/0001-26 | 21/01/2025 | 1 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | GRANOLA TRADICIONAL EMB. C/300 GR. | EDIVALDO LUCAS SUPERMERCADO LTDA | 24.160.418/0001-24 | 24/01/2025 | 1 | 718,80 | 0,00 | 718,80 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DE FORMA FRACIONADA, PARA OS ITENS COMUM DA UNIDADE DO SESC SANTA RITA. | 51.030.171 LUCIANO DA SILVA FILHO | 51.030.171/0001-02 | 27/01/2025 | 3.130,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA DUBLADORA LETICIA RODRIGUES QUINTO COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO GIRA GEEK START 2025 NO DIA 13/04/2025 | ONDA SONORA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 60.021.401/0001-50 | 11/04/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
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