| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA A UNIDADE DO SESC GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 36.533.267/0001-91 | | 25/07/2024 | 1 | | 7.774,80 | 0,00 | 7.774,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | TRILHO REGULADOR DE REDES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SMASH BT ESPORTES LTDA | 28.686.051/0001-38 | | 07/08/2024 | 1 | | 13.068,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM KRAFT PARA USO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO SISTEMA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GRAFICA J B LTDA | 08.540.403/0001-35 | | 22/08/2024 | 1 | | 23.640,00 | 0,00 | 23.640,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A EXCURSÃO A CABACEIRAS/PB DE 09/08 A 11/08. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NORDESTINA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 12.458.081/0001-57 | | 31/07/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA O PROJETO ENCONTRO INTEGRATIVO DO SESC DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | VANDERSON DO NASCIMENTO PEREIRA | | *.258.744-* | 18/07/2024 | 1 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.351.620/0001-99 | | 21/08/2024 | 2 | | 19.477,50 | 0,00 | 7.791,00 |
| 2024 | 128/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO COM EMISSÃO DE ASO PODENDO SER PERÍODICO, ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO E RETORNO AO TRABALHO DE ACORDO COM O PCMSO DA UNIDADE SESC LER BUIQUE, PARA ATENDIMENTOPOR UM PERÍODO DE 12 MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CEMEFA CENTRO MEDICO DE ARCOVERDE LTDA | 00.128.932/0001-14 | | 27/09/2024 | 12 | | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA. | OASIS TINTAS LTDA | 13.705.028/0001-76 | | 18/07/2024 | 1 | | 310,32 | 0,00 | 310,32 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PALCO PRATICAVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA UNIDADE EXECUTIVA SESC GARANHUNS. | PERNAMBUCO ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA | 40.139.629/0001-31 | | 13/08/2024 | 1 | | 16.794,00 | 0,00 | 16.794,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM OFFSET PARA O EVENTO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | 24.084.386/0001-25 | | 31/07/2024 | 1 | | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A EXECUSÃO COM DESTINO À SIRINHAÉM / PE DE 30/08/24 A 01/09/24. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NOVO TRANSPORTES LTDA | 45.816.567/0001-79 | | 31/07/2024 | 1 | | 4.551,00 | 0,00 | 4.551,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JANIELE DE MORAES TINOCO | | *.022.574-* | 19/07/2024 | 1 | | 1.160,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA O PERÍODO DE 19 A 31/07/24. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO DE QUARTA A DOMINGO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS E COM 1 HORA DE INTERVALO DIÁRIA. | ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO DE RETALHOS | 22.280.278/0001-00 | | 18/07/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR E TAMANHO UNIFORMES BEM DESENVOLVIDOS POLPA FIRME E INTACTA ISENTA DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS SEM DANOS FÍSICO E MECÂNICOS, ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE. TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ENTREGA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. | KATIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS | 03.084.104/0001-10 | | 30/08/2024 | 1 | | 27.345,20 | 0,00 | 21.594,95 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE PÃO FATIADO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE, | PANIFICADORA PALMIRA LTDA | 29.543.564/0001-52 | | 22/07/2024 | 1 | | 6.750,00 | 0,00 | 2.817,00 |
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