| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONFEITARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. | VERA LUCIA CAMPOS DE MAGALHAES | 37.267.268/0001-02 | 28/08/2025 | 1.468,72 | 0,00 | 1.468,72 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO SSL WILDCARD PARA USO NOS SITES DO DOMÍNIO SESC/PE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SAN INTERNET BRASIL LTDA | 02.390.594/0001-10 | 26/09/2025 | 1 | 1.649,90 | 0,00 | 1.649,90 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REARGA DE EXTINTORES PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EXTINVALE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | 09.260.398/0001-70 | 13/10/2025 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA WINSTON SIQUEIRA, PARA ATENDER O PROJETO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA: NA PISADA DOS COCOS DO NORDESTE 2025. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | DAIANA FERNANDA DA COSTA DIAS MARQUES LTDA | 18.063.317/0001-32 | 01/11/2025 | 39.671,25 | 0,00 | 39.671,25 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 03 MESES. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | 22/11/2025 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE SESC LER BUÍQUE SERÁ HIGIENIZADO 88 CADEIRAS ADQUIRIDOS SENDO 64 CADEIRA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO PARA ASSENTO CUJA ESPESSURA É DE 20MM. 24 UND DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM ASSENTO. 4 UND DE POLTRONAS E 4 UND DE PUFF. A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO ESTÁ PREVISTA PARA ACONTECER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO COM A DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3 DIAS EM HORÁRIO DE 08H ÀS 12H DAS 13H ÀS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FELIX JOSE DO NASCIMENTO FILHO | *.488.864-* | 10/12/2025 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | RECREADOR | 53.212.430 GEYSSON LUCAS MONTEIRO DO NASCIMENTO | 53.212.430/0001-33 | 17/01/2025 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | |||
| 2025 | 097/2025 | PREGÃO | O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA OS RESTAURANTES E LANCHONETES, TODOS DE USO PROFISSIONAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC PERNAMBUCO. PGE Nº 031/2025 - ARP Nº 097/25 - 098/25 - 099/25. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 10/07/2025 | 12 | 33.793,90 | 0,00 | 9.698,75 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR PARA GALERIA DE ARTES DO SESC LER BELO JARDIM, NO PERÍODO ENTRE 14/03 A 20/06/2025. | 48.959.075 THALYTA SILVA MONTEIRO | 48.959.075/0001-20 | 25/02/2025 | 4 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM TRUFADO, CHOCOLATE EM BARRA, GELATINA DE MORANGO E GRANULADO PARA A UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LUIZ L. GUIMARAES FILHO | 69.899.011/0001-51 | 30/01/2025 | 850,00 | 0,00 | 839,60 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MOBÍLIA PARA AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE LOUNGES EM EVENTO ENCONTRO EMPRESÁRIOS NO SESC PIEDADE NA DATA 11/02/2025 ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ADN - LOCACAO E SERVICOS LTDA | 49.862.507/0001-43 | 11/02/2025 | 2.898,00 | 0,00 | 2.898,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS RACKS DE ILUMINAÇÃO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CPC GARANHUNS | 19.826.086 JOAO PEDRO DE ALMEIDA VELOSO | 19.826.086/0001-34 | 19/03/2025 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL COM A GUITARRISTA LIGIA FERNANDES PARA INTEGRAR O SHOW DE ENCERRAMENTO DO RODA DIA 01/06/2025. | 16.839.955 LIGIA FERNANDES DE MATOS | 16.839.955/0001-77 | 30/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTO DO MAR DO TIPO FILE DE BACALHAU PARA ABASTECER O CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | 19/03/2025 | 5.418,00 | 0,00 | 5.418,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MACARIOS FESTAS LTDA | 24.785.496/0001-14 | 03/04/2025 | 5.463,70 | 0,00 | 4.708,00 | |||
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